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2018年度共青團中央部門決算

發稿時間:2019-07-19 10:01:00 來源: 中國青年網

目錄

  第一部分 共青團中央概況

  一、部門職能

  二、部門決算單位構成

  第二部分 共青團中央2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分 共青團中央2018年度部門決算情況說明

  第四部分 名詞解釋

第一部分 共青團中央概況

  一、主要職能

  中國共產主義青年團是中國共產黨領導的先進青年的群團組織,是黨的助手和后備軍。共青團高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,切實履行引領凝聚青年、組織動員青年、聯系服務青年的職責,團結帶領廣大團員青年為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢而奮斗。

  共青團中央委員會受黨中央委員會領導,在團的全國代表大會閉會期間執行全國代表大會決議,領導團的全部工作。團中央機關主要工作任務是:

  1.開展青少年思想引導工作。在青少年中廣泛深入開展習近平新時代中國特色社會主義思想宣傳教育,開展青少年思想動態和青年工作狀況調研,開展青少年工作理論和思想教育問題研究,提出相應對策,開展有關活動。建設網上共青團,深入開展青少年網絡輿論引導工作。對中央團校、全國青少年井岡山革命傳統教育基地等團干部和青少年教育培訓機構,青少年報刊網站等團屬新聞宣傳陣地以及“青年之家”青少年綜合服務平臺,青少年活動陣地,青少年服務機構等進行規劃、建設和管理,積極運用青少年喜聞樂見的方式開展工作。

  2.組織青年服務經濟社會發展。堅持黨建帶團建,堅持眼睛向下、面向基層,從工作資源、工作力量、工作載體等方面,大力支持和推動在農村、企業、機關、學校、社區、社會組織等中的基層團組織建設和工作。圍繞新時代中國特色社會主義發展的戰略安排,深入開展青年崗位能手、青年文明號、青年志愿服務、希望工程、保護母親河、“挑戰杯”競賽、“三下鄉”大學生社會實踐、助力脫貧攻堅、青年社會組織“伙伴計劃”等工作,組織動員團員青年在經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設等各領域充分發揮生力軍和突擊隊作用。

  3.服務青少年成長發展。承擔《中長期青年發展規劃(2016—2025年)》協調、督促職責,推動形成落實青年發展政策、促進青年更好發展的工作體系和合力。聚焦青年在學習成才、身心健康、婚戀交友、就業創業、社會融入與社會參與等方面的普遍性需求,開展有針對性的工作項目。發揮共青團組織體系優勢和公益基金會、社團、社會組織作用,開展留守兒童、農民工子女、殘疾青少年等關愛幫扶工作。

  4.反映和維護青少年發展權益。在全國廣泛開展“共青團與人大代表、政協委員面對面”活動,向各級“兩會”提出反映青少年普遍性利益訴求的提案和建議。參與加強和創新社會管理工作,推進全國重點青少年群體教育幫助和預防犯罪工作。參與和推動有關青少年法律法規的制定和實施。會同有關方面做好未成年人保護工作。

  5.開展青年統戰工作。鞏固和擴大黨領導的青年愛國統一戰線。著眼更好堅持“一國兩制”、推進祖國統一,開展與港澳臺青少年交流工作。著眼促進民族團結和宗教與社會主義社會相適應,開展青少年民族團結教育和宗教工作。

  6.做好青少年外事工作。會同有關部門對全國青少年外事工作實行歸口管理和提供服務,參與制定、執行國家青少年外事政策。開展與國外青少年團體、政府青年機構及聯合國有關機構、國際地區性青年組織及其他友好團體的交流工作。深入開展同“一帶一路”沿線國家的青年交流與合作,認真落實國家級人文交流合作框架下青年領域相關工作。開展青年對外宣傳工作。

  7.承擔黨中央交辦的其他事項。

  二、部門決算單位構成

  共青團中央部門決算包括:共青團中央機關本級、團中央青年志愿者行動指導中心和全國青少年井岡山革命傳統教育基地管理中心。

第二部分 共青團中央2018年度部門決算表

 

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第三部分 共青團中央2018年度部門決算情況說明

  一、關于共青團中央2018年度收入支出決算總體情況說明

  共青團中央2018年度總收入47951.61萬元,支出總計47951.61萬元。與2017年相比,收、支總計各增加413.67萬元,增長0.87%。

  二、關于共青團中央2018年度收入決算情況說明

  本年收入合計41212.85萬元,其中:財政撥款收入34796.47萬元,占84.43%;經營收入5351.29萬元,占12.99%;其他收入1065.08萬元,占2.58%。

 

  三、關于共青團中央2018年度支出決算情況說明

  本年支出合計38657.38萬元,其中:基本支出7604.43萬元,占19.67%;項目支出26563.75萬元,占68.72%;經營支出4489.2萬元,占11.61%。

  四、關于共青團中央2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  共青團中央2018年度財政撥款收、支總決算39438.4萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少751.49萬元,減少1.87%。

  五、關于共青團中央2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況

  共青團中央2018年度財政撥款支出33619.88萬元,占本年支出合計的86.97%。與2017年相比,財政撥款支出減少1928.08萬元,減少5.42%。

  (二)財政撥款支出決算結構情況

  共青團中央2018年度財政撥支出33619.88萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出23376萬元,占69.53%;外交(類)支出506.06萬元,占1.51%;教育(類)支出1691.63萬元,占5.03%;文化體育與傳媒(類)支出6205.55萬元,占18.46%;社會保障和就業(類)支出1236.58元,占3.68%;住房保障(類)支出604.05萬元,占1.8%。

  (三)財政撥款支出決算具體情況

  共青團中央2018年度財政撥款支出年初預算34295.07萬元,支出決算為33619.88萬元,完成年初預算的98.03%。

  1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為5675.5萬元,支出決算為4921.14萬元,完成年初預算的86.71%。用于共青團中央保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。決算數小于預算數的主要原因:一是年度內陸續有人員退休和調離,相應人員經費支出減少;二是認真落實厲行節約要求,減少公用經費支出。

  2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為18671.09萬元,支出決算為18339.09萬元,完成年初預算的98.22%。用于共青團中央開展引領凝聚青年、組織動員青年、聯系服務青年工作和青年統戰、青年外事工作的項目支出。

  3.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項)。年初預算為116.97萬元,支出決算為115.78萬元,完成年初預算的98.98%。用于共青團中央所屬的團中央青年志愿者行動指導中心人員經費和公用經費。

  4.外交(類)對外援助(款)對外援助(項)。該項目為2018年年中追加項目,支出決算為343萬元。用于共青團中央承擔的瀾湄基金項目。

  5.外交(類)其他外交支出(款)其他外交支出(項)。年初預算為80萬元,支出決算為163.06萬元,完成年初預算的203.8%。用于共青團中央承擔的亞洲區域合作專項資金項目。決算數大于預算數的主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

  6.教育(類)教師進修及干部繼續教育(款)其他教師進修及干部繼續教育支出(項)。年初預算為1685.95萬元,支出決算為1691.63萬元,完成年初預算的100.34%。用于共青團中央所屬的全國青少年井岡山革命傳統教育基地管理中心的運行費、培訓業務費。

  7.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項)。年初預算為1500萬元,支出決算為1500萬元,完成年初預算的100%。用于共青團中央新聞出版業務項目經費。

  8.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項)。年初預算為2440.55萬元,支出決算為2440.55萬元,完成年初預算的100%。用于共青團中央所屬的中國青年報社、中國少年兒童新聞出版總社、中國青年出版(總)社、中青印刷廠等宣傳文化出版類單位的支出。

  9.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產業發展專項支出(項)。年初預算為1600萬元,支出決算為1600萬元,完成年初預算的100%。用于中央文化企業國有資產監督管理領導小組辦公室安排給共青團中央所屬的改制文化單位文化產業發展的支出。

  10.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。年初預算為665萬元,支出決算為665萬元,完成年初預算的100%。用于共青團中央新媒體工作的支出。

  11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為1012.32萬元,支出決算為1192.58萬元,完成年初預算的117.8%。用于共青團中央離退休干部處統一管理的機關離退休人員的經費。決算數大于預算數的主要原因是2018年年中追加離退休經費。

  12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項)。年初預算為43.69萬元,支出決算為44萬元,完成年初預算的100.71%。用于共青團中央離退休干部處為機關離退休人員提供管理服務的支出。決算數大于預算數的主要原因是2018年年中追加離退休經費。

  13.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為498萬元,支出決算為362.84萬元,完成年初預算的72.86%。用于共青團中央機關按照國家有關政策為職工繳納住房公積金的支出。決算數小于預算數的主要原因是年度內陸續有人員退休和調離,相應人員經費支出減少。

  14.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為66萬元,支出決算為32.96萬元,完成年初預算的49.9%。用于按照《關于在京中央和國家機關行政事業單位提高房租增發補貼的通知》(國管房改字〔1999〕267 號)規定向職工發放提租補貼的支出。決算數小于預算數的主要原因是年度內陸續有人員退休和調離,相應人員經費支出減少。

  15.住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為240萬元,支出決算為208.25萬元,完成年初預算的86.77%。用于共青團中央機關按照國家有關政策向符合條件職工發放購房補貼的支出。決算數小于預算數的主要原因是年度內陸續有人員退休和調離,相應人員經費支出減少。

  六、關于共青團中央2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  共青團中央2018年度財政撥款基本支出7063.87萬元,其中:人員經費4123.96萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費2939.91萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

  七、關于共青團中央2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出預算執行情況說明

  共青團中央2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為1226.3萬元,支出決算為763.65萬元,完成預算的62.27%,其中:因公出國(境)費支出決算為709.87萬元,完成預算的62.43%;公務用車購置及運行費支出決算為45.66萬元,完成預算的58.76%;公務接待費支出決算為8.11萬元,完成預算的69.97%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約;二是受國外合作方、國際組織工作安排的影響,部分因公出訪任務未能全部實施;三是部分公務用車更換,舊車輛停駛,相應支出減少。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算709.87萬元,占92.96%;公務用車購置及運行費支出決算45.66萬元,占5.98%;公務接待費支出決算8.11萬元,占1.06%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出709.87萬元。共青團中央、全國青聯、全國學聯與近80個國家的140多個政府青年事務機構、政黨青年組織和涉及青年事務的社會團體,24個全球性和區域性國際青年組織,以及港澳臺地區青少年團體和青年組織有著交往關系。2018年共組派青少年交流團組50個、794人次,其中:赴國外訪問團組38個、675人次,赴臺港澳地區訪問團組12個、119人次。經費用于出訪人員出國(境)旅費、境外食宿費、公雜費、簽證費、集訓費等。

  2.公務用車購置及運行費支出45.66萬元。其中:

  公務用車購置支出為0。

  公務用車運行支出45.66萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行所需車輛燃料費、修理費、保險費、出租車費、過橋過路費等。

  3.公務接待費支出8.11萬元。支出全部為國內公務接待支出,用于借調干部住宿費、餐費等。

  八、關于共青團中央2018年度預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況

  根據財政預算管理要求,我委組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目12個、二級項目34個,共涉及預算資金26539.95萬元,自評覆蓋率達到100%。

  組織對“青年之聲”互動社交平臺項目、東盟青年干部培訓項目等2個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出4870.7萬元。從評價情況來看,項目總體立項規范、績效目標明確、預算編制較為合理、資金及時到位、財政預算執行率較高;各項管理制度健全并且能有效執行,項目實施單位建立相應的業務、財務監控措施,有效保障資金安全,提高資金使用效益。

  (二)部門決算中項目自評結果

  我委2018年度在中央部門決算中反映“共青團基層組織建設”和“青少年(團干部)革命傳統教育培訓”項目績效自評結果。

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  共青團基層組織建設績效自評綜述:共青團基層組織建設項目自評得分96.5分。全年預算數4115萬元,執行數3479.02萬元,完成預算的84.5%。主要完成項目績效目標包括:一是“青年之家”入住云平臺1.54萬家,支持建設青少年綜合服務平臺數351個,大力建設線上線下“青年之家”綜合服務平臺,實現團的組織、工作、陣地在基層的有機融合;二是培訓團干部109522人天,突出政治培訓,努力為新時代黨的青年群眾工作和共青團建設提供人才智力支撐。發現的主要問題及原因包括:一是服務平臺建成總量不足,并且地區間不平衡差異顯著;二是團干部培訓班次和人次還不能滿足團干部培訓需求。下一步改進措施包括:一是進一步支持新建平臺和規范發展;二是加大團干部培訓力度,聚焦主責主業,提高培訓質量。

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  青少年(團干部)革命傳統教育培訓自評綜述:青少年(團干部)革命傳統教育培訓項目自評得分99分。全年預算數1505.31萬元,執行數1505.31萬元,完成預算的100%。主要完成項目績效目標包括:一是全年培訓達到21.2萬人次,利用井岡山豐富而獨特的教育資源幫助青少年深入學習黨史,堅定理想信念,繼承優良傳統;二是培訓人員合格率達到并超過了年度指標,培訓質量不斷提高。發現的主要問題及原因包括:因部分設施設備逐漸老化,各項損耗增加,導致能耗下降略低于預期。下一步改進措施包括:加強成本控制,在保證基地各項業務工作高效開展的同時控制能耗水平。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  2018年機關運行經費2843.65萬元,較2017年減少16.27萬元,減少0.57%,主要原因為厲行節約,嚴格控制一般性支出。

  (二)政府采購支出情況

  2018年共青團中央政府采購預算618.28萬元,全部為貨物類實際采購金額618.28萬元,全部為貨物類。授予中小企業合同金額99.73萬元,占政府采購支出總額的16.13%。

  (三)國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,共青團中央財政撥款安排的車輛14輛,其中,部級領導干部用車2輛、中管干部用車5輛、機要通信用車2輛、應急用車1輛、離退休干部服務用車2輛、機關服務中心用車2輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

  二、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  三、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

  四、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  五、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指共青團中央用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

  六、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):指共青團中央履行引領凝聚青年、組織動員青年、聯系服務青年的職責和青年外事工作的項目支出。

  七、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):用于共青團中央所屬的團中央青年志愿者行動指導中心的人員經費和公用經費。

  八、外交(類)對外援助(款)對外援助(項):用于共青團中央承擔的瀾湄基金項目。

  九、外交(類)其他外交支出(款)其他外交支出(項):用于共青團中央承擔的亞洲區域合作專項資金項目

  十、教育(類)進修及培訓(款)其他進修及培訓(項):用于共青團中央所屬的全國青少年井岡山革命傳統教育基地管理中心的運行費、培訓業務費。

  十一、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項):指共青團中央新聞出版業務項目經費。

  十二、文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項):指共青團中央所屬的中國青年報社、中國少年兒童新聞出版總社、中國青年出版(總)社、中青印刷廠等宣傳文化出版類單位的支出。

  十三、文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產業發展專項支出(項):指中央文化企業國有資產監督管理領導小組辦公室安排給改制文化單位用于文化產業發展的支出。

  十四、文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):指共青團中央用于新媒體工作的支出。

  十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指共青團中央離退休干部處統一管理的機關離退休人員的經費。

  十六、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):指共青團中央用于離退休干部處為機關離退休人員提供管理服務的支出。

  十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等。

  十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):是經國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。

  十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):是根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發[1998]23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

  二十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  二十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  二十二、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  二十三、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  二十四、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

責任編輯:馬云飛
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